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澳门赌博游戏2018年部门预算说明

发布时间:2018.01.29 作者:澳门赌博游戏 来源:澳门赌博游戏 访问人数:357

 

 

六安市委党校2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

目  录

 

六安市委党校 2018年部门预算说明

 

第一部分  六安市委党校部门基本概况

一、澳门赌博游戏主要职责

二、澳门赌博游戏2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市委党校部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门赌博游戏2018年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、澳门赌博游戏主要职责

根据三定方案文件规定,澳门赌博游戏主要职责是:

1、根据中央省委和市委对于干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子及理论宣传骨干。

2、运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题研究,举办教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

3、配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4、负责指导县委党校工作。

5、完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、澳门赌博游戏2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

1、深入学习贯彻落实党的十九大精神。一是在全校上下掀起学习热潮,把学习党的十九大精神作为重大政治任务,长期抓好抓实,深入领会精神实质和精髓要义,自觉做行动上的先行者。二是对照十九大精神,在教学科研资政方面找差距、查短板,补缺补差。三是谋划全市党校系统发展规划,适时召开全市党校工作会议。

2、围绕中心、服务大局。紧紧围绕市第四次党代会提出的各项目标任务,积极参与各项中心工作,加大对“弘扬红色精神,致力绿色振兴”的研究,挖掘好运用好红色资源优势,努力体现党校的革命老区特色,着力在理论武装、服务大局、培育人才等方面下功夫,为提高全市干部的素质和执政能力提供理论支持。

3、以理论教育和党性教育为主课,规范各类培训班次。一是在学制班次上,做到合乎规范要求。2018年,市委党校主体班拟开办12个常规班次,10个专题班次,拟培训干部1500人。行政学院拟开办2期,拟培训公务员及企事业单位负责人100人。社会主义学院拟开办1期,拟培训党外干部100人。金安分校、裕安分校、叶集分校拟培训干部1000人。继续办好在职研究生教育,拟开办经济管理1个专业研究生班,招生人数不低于60人。二是在教学内容上,紧扣理论教育和党性教育,课时总数不低于70%,课程设置突出对十九大精神的学习,突出对习近平总书记系列重要讲话的领会。三是围绕绿色六安所必需的基本知识,重点抓好“一谷一带”、“一心一廊”进课堂。四是继续推行和完善异地办学。2017年异地办学的地点仍然放在山东、江浙、湖北等地,适度向其他地区拓展。发挥好党校“大窗口”作用,提升教学水平,为我校承办异地培训开创新局面。

4、以科研为基础,着力搞好资政建言。一是围绕党委和政府的中心工作,围绕地方特色,大力开展资政研究,2018年资政报告篇数不低于10篇,在事关六安重大发展问题上,力争有所建树。二是以科研课题为导向,大力推进教学科研一体化。争取在省级刊物上发表论文不少于40篇,其中C类以上刊物不少于25篇。三是加快图书信息化工作,适当改进图书资料所必需的软硬件设施,继续与省委党校签订资源共享协议,进一步拓展教学科研信息空间。做好2018年图书征订、签收、入库、上架等工作,更好地发挥图书、报刊资料、校园网为党校教学科研和学员服务的作用。

5、以“人才强校”为保证,加强干部队伍建设。一是积极开展在岗培训,继续安排专兼职教师前往中央党校、省委党校、省行政学院等高校学习、进修,努力探索境外培训新途径;二是积极鼓励在职进修,支持广大教师利用业余时间进行在职学习,推行教研室业务例会制度。三是加强兼职师资队伍建设,对“百人名师库”实行动态管理,选聘范围由市内向省内拓展。四是加大高层次人才引进力度,拟从重点高校引进1-2名博士。

6、以业务指导为抓手,提升县区党校实力。提请市委督促各县区委加大对党校工作的领导和支持,帮助金寨县委党校理顺金寨干部学院、金寨分校间的工作机制,实现中央党校在金寨县委党校建立党性教育基地的目标。继续保持两区党校过渡期的稳定。

7、加强党的建设和廉政建设。一是坚持“一岗双责”,强化对党员、干部的党性党风党纪和廉政教育。二是强化学员管理。严格执行中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》,坚持以学员为本,发挥学员党支部的作用,进一步增强学员的自我管理和民主管理。三是强化对廉政建设理论的研究。依托廉政建设研究所,开展廉政建设、廉政文化等方面的调研,举办专题培训班。

8、以“从严治校”为方针,加强对人、财、物和综合环境的治理。一是加强教学科研管理。继续完善集体备课制度、新人新专题试讲制度、教学质量评估制度、科研成果奖励制度、学员管理制度等。二是加强机关效能建设。坚持和完善目标管理制度,通过目标管理,提高工作效能。三是严格财务制度,认真核算,使财尽其用。加强对固定资产的管理和维修工作。四是继续做好双拥、文明创建、计划生育、老干部和关心下一代、平安校园、社会管理综合治理、精准脱贫、城乡结对共建等工作。

9、做好全省2017年度办学质量评估。根据评估办法,对照检查内容,完善资料,做好评估工作。

10、努力推进新校建设。积极配合市重点工程局尽好党校职责,确保党校新校于春季主体班开学前投入使用。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

澳门赌博游戏由市委党校本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

120

107

55

7

45

102

51

8

43

+5

+4

-1

+2

中共六安市委

党校本级

全额拨款事业

120

107

55

7

45

102

51

8

43

+5

+4

-1

+2

  

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策,澳门赌博游戏本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

/

定额标准

澳门赌博游戏本级

全额

事业一档

7000

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,澳门赌博游戏部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。澳门赌博游戏部门2018年收支总预算1325.87万元,较上年增加73.22万元,增长5.85%,主要原因是增加两区培训部运行经费、新校区物业管理费及水电费等经费。收入来源为:财政拨款收入1247.87万元、非税收入专户核拨收入78万元;支出包括:教育支出1199.71万元、社会保障和就业支出78.85万元、住房保障支出47.31万元。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入98万元,部门可支配收入1325.87万元,具体情况如下表:

 

 

 

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

98

153.18

-55.18

-36

研究生学员减少及搬迁新校,房租收入减少

专项收入

0

0

 

0

 

行政事业性收费收入

78

82.5

-5.45

-6.6

研究生学员减少

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

20

70.68

-50.68

-71.7

搬迁新校,房租收入减少

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入主要包括:委托培养在职研究生收入78万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包:其它括国有资源(资产)有偿使用收入20万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

1325.87

1252.65

73.22

5.85

增加两区培训部运行经费、新校区物业管理费及水电费

财政预算内拨款收入

1131.23

1099.47

31.76

2.89

增加两区培训部运行经费、新校区物业管理费及水电费

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

116.64

0

116.64

 

财政保障我校所减少的房租收入

非税收入专户核拨收入

78

153.18

-75.18

-49

研究生学员减少

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额1325.87万元,同上年相比增加73.22万元。其中:财政拨款(补助)安排1247.87万元,同上年相比增加148.4万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

 

1325.87

1247.87

1131.23

0

116.64

78

0

0

人员支出

652.74

652.74

652.74

0

0

0

0

0

 工资福利支出

579.85

579.85

579.85

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

72.89

72.89

72.89

0

0

0

0

0

定额公用支出

142.75

142.75

142.75

0

0

0

0

0

其中:综合定额

75.5

75.5

75.5

0

0

0

0

0

项目支出

530.38

452.38

335.74

0

116.64

78

0

0

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

1247.87

1131.23

0

116.64

1099.47

1099.47

0

0

148.4

13.5

人员支出

652.74

652.74

0

0

814.07

814.07

0

0

-161.33

-19.82

 工资福利支出

579.85

579.85

0

0

486.31

486.31

0

0

93.54

19.23

 对个人和家庭的补助

72.89

72.89

0

0

327.76

327.76

0

0

-254.87

-77.76

定额公用支出

142.75

142.75

0

0

125.4

125.4

0

0

17.35

13.83

 其中:综合定额

75.5

75.5

0

0

75.5

75.5

0

0

0

0

项目支出

452.38

335.74

0

116.64

160

160

0

0

292.38

182.74

 

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加148.4万元,其中:

(1)人员支出减少161.33万元,原因是:退休人员工资支出未纳入财政预算。

(2)定额公用支出增加17.35万元,原因是:部分定额标准提高。

(3)项目支出增加292.38万元,原因是:新增两区培训部运行经费、物业管理费及水电费项目。

 

 

 

 

 

 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

1325.87

1325.87

0

1252.65

1252.65

0

73.22

5.85

一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

0

教育支出

1199.71

1199.71

0

1145.82

1145.82

0

53.89

4.7

社会保障和

就业支出

78.85

78.85

0

66.77

66.77

0

12.08

18.09

住房保障支出

47.31

47.31

0

40.06

40.06

0

7.25

18.1

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出5项,资金总额530.38万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排335.74万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排116.64万元,非税收入专户核拨收入安排78万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)澳门赌博游戏部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、党校工作七项经费158万元,其中:财政预算内拨款安排75.74万元,纳入预算内管理的非税收入安排4.26万元,非税收入专户核拨收入安排78万元。

项目立项依据:《中共六安市委关于加强市县区委党校工作的意见》(六发[2009]13号)。

项目内容:主要用于教学业务、科研、信息化、图书资料、教师进修调研费、设施维修和业务指导等七项。

项目起止时间:2018.01.01——2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费88万元、培训费30万元、劳务费30万元、其他资本性支出10万元。

项目政府采购预算金额:图书档案设备10万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、主体班年度培训费用160万元,其中:财政预算内拨款安排160万元。

项目立项依据:市委三届十八次常委会议纪要(市委常委会议纪要第14号)。

项目内容:主要用于干部培训。

项目起止时间:2018.01.01——2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:培训费160万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费及水电费100万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排100万元。

项目立项依据:根据实际需要安排。

项目内容:主要用于物业管理及水电费支出。

项目起止时间:2018.01.01——2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:水费5万元、电费10万元、物业管理费85万元。

项目政府采购预算金额:物业管理服务及水电费97万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、驻村扶贫及挂职干部补助12.38万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排12.38万元。

项目立项依据:《安徽省选派帮扶干部管理办法》(皖组通字[2017]38号)。

项目内容:主要用于选派帮扶干部生活补助和交通费。

项目起止时间:2018.01.01——2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公经费1.58万元、社会福利和救助10.8万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、两区培训部运行经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据:根据市政府批示《关于澳门赌博游戏与金安、裕安区委党校合并有关事宜的请示》(财教[2017]929号)。

项目内容:主要用于两区培训部教学业务、科研、信息化、图书资料及教师进修调研费等五项。

项目起止时间:2018.01.01——2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费55万元、差旅费15万元、培训费15万元、劳务费15万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)澳门赌博游戏部门二级单位2017年项目支出安排情况说明

 

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,澳门赌博游戏2018年编制预算绩效目标的项目共4个,资金总额518万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排335.74万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排104.26万元,非税收入专户核拨收入安排78万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

518

518

335.74

0

104.26

78

0

0

澳门赌博游戏

518

518

335.74

0

104.26

78

0

0

党校工作七项经费

158

158

75.74

0

4.26

78

0

0

主体班年度培训费用

160

160

160

0

0

0

0

0

物业管理费及水电费

100

100

0

0

100

0

0

0

两区培训部运行经费

100

100

100

0

0

0

0

0

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

澳门赌博游戏部门2018年财政拨款收支预算1247.87 万元,较上年增加148.4万元,主要原因是新增两区培训部运行经费、物业管理费及水电费项目支出。收入来源包括:一般公共预算拨款1247.87 万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务0万元,占0%;教育支出1121.71万元,占89.89%;社会保障和就业支出78.85万元,占6.32%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出47.31万元,占3.79%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

澳门赌博游戏部门2018年一般公共预算财政拨款1325.87万元,较上年增加73.22万元,主要原因是新增两区培训部运行经费、物业管理费及水电费项目。其中:一般公共服务0万元,占0%;教育支出1199.71万元,占90.48%;社会保障和就业支出78.85万元,占5.95%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出47.31万元,占3.57%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2018年预算0万元。

(二)“教育支出”2018年预算1199.71万元。比2017年预算增加53.89万元,增长4.7%,增加原因主要是新增两区培训部运行经费、物业管理费及水电费项目。

(三)“社会保障和就业支出”2018年度预算78.85万元,比2017年预算增加12.08万元,增长18.09%。增长原因主要是新增新进人员。

(四)“住房保障支出”2018年度预算47.31万元,比2017年预算增加7.25万元,增长原因主要是新增新进人员。其中:“住房公积金”预算47.31万元,主要用于本级按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

澳门赌博游戏部门2018年一般公共预算基本支出1325.87万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出579.85万元,包括:公务员医疗补助4.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.85万元、基本工资230.08万元、绩效工资100.71万元、奖金6.82万元、津贴补贴56.65万元、伙食补助费20.16万元、其他工资福利支出4.09万元、其他社会保障缴费3.22万元、职工基本医疗保险27.6万元、住房公积金47.31万元。

(二)商品和服务支出142.75万元,包括:福利费0.51万元、工会经费4.65万元、其他交通费20.24万元、会议费2.5万元、其他商品和服务支出6.95万元、水电费14.4万元、维修费11万元、物业管理费12万元、公务接待费12万元、劳务费42万元、办公费15万元、邮电费1.5万元。

(三)对个人和家庭的补助72.89万元,包括:医疗费补助14.57万元、离休费56.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元、生活补助1.19万元。

(四)项目支出530.48万元,包括:物业管理费及水电费100万元、培训费205万元、劳务费45万元、办公费143万元、差旅费15万元、其他资本性支出10万元、其他交通费1.58万元、生活补助10.8万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

澳门赌博游戏2018年政府性基金收入预算0万元。

澳门赌博游戏2018年政府性基金收入预算0万元。

澳门赌博游戏2018年政府性基金支出预算总体情况:0。

基本支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助0万元;定额公用支出 0万元。

项目支出预算0万元。

 

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

澳门赌博游戏2018年社保基金收入预算0万元。

澳门赌博游戏2018年社保基金收入预算0万元。

澳门赌博游戏2018年社保基金支出预算总体情况:0。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

澳门赌博游戏2018年国有资本经营收入预算0万元。

澳门赌博游戏2018年国有资本经营收入预算0万元。0

澳门赌博游戏2018年国有资本经营支出预算总体情况:0

 

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,澳门赌博游戏部门2018年共安排政府采购支出2项,资金总额107万元,其中:财政预算内拨款安排22万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排85万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、物业管理服务97万元,其中:财政预算内拨款安排12万元,纳入预算内管理的非税收入安排85万元,非税收入专户核拨收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务。

采购计划实施时间:2018.01.01——2018.12.31。

2、图书档案设备10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元。

采购目录及数量(类、品、目):图书和档案2000册。

采购计划实施时间:2018.01.01——2018.12.31。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出1项,资金总额97万元,其中:财政预算内拨款安排12万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排85万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。

 

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出1项,资金总额10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、图书档案设备10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元。

主要购置:图书和档案2000册。

 

 

 

 

2018年部门三公经费预算安排情况

  

一、澳门赌博游戏部门 2018年“三公”经费预算表

                                                              单位:万元

  

预算数

  

12

因公出国(境)费

0

公务接待费

12

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算12万元,较上年持平。其中:财政预算内拨款安排12万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2017年持平。

(二)公务接待费支出12万元,与2017年持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2017年持平,主要原因是公务用车制度改革,不再保留公车。

 

2018年部门机关运行经费安排情况

澳门赌博游戏是全额拨款事业单位,2018年部门机关运行经费未安排。

 

 

 

 

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,澳门赌博游戏部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,澳门赌博游戏部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 



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